2024年省委编办部门预算公开

目 录

第一部分 2024年部门预算说明

第二部分 2024年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他资金绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表  

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

相关内容，依法不予公开。

（二）机构设置。

相关内容，依法不予公开。

二、部门预算单位构成

省委编办只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算2911.26万元，其中，一般公共预算拨款2911.26万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少30.15万元，主要是（1）增加人员经费19.62万元；（2）增加微信公众号创号及运维经费30万元；（3）减少上年结转结余79.77万元。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算2911.26万元，其中，一般公共服务2157.81万元，教育支出95.45万元，社会保障和就业支出316万元，卫生健康支出192万元，保障住房支出150万元。支出较去年减少30.15万元，主要是减少机构编制陈列室建设资金。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算2911.26万元，其中，一般公共服务支出2157.81万元，占74.12%；教育支出95.45万元，占3.28%；社会保障和就业支出316万元，占10.85%；卫生健康支出192万元，占6.6%；住房保障支出150万元，占5.15%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数2177.85万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算733.41万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：机构编制管理工作经费支出140.15万元，主要用于机构编制资源管理业务等方面；机构编制法治建设工作经费支出88.19万元，主要用于推进机构编制法治建设等方面；机构改革工作经费支出85.76万元，主要用于我省全面深化机构改革工作等方面；省委巡视机构编制监督检查工作经费247.65万元，主要用于省委巡视监督检查工作等方面；信息系统运行维护60万元，主要用于机构编制综合管理平台和实名制数据库系统的运行维护等方面；因公出国（境）经费39万元，主要用于全办因公出国（境）等方面；办公设备购置49.45万元，主要用于购置办公设备等方面；乡村振兴驻村帮扶工作经费23.21万元，主要用于乡村振兴驻村帮扶工作队开展驻村帮扶工作等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费：2024年本部门机关运行经费321万元，与上年持平。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关“三公”经费预算数为57万元。其中：公务接待费6万元，公务用车运行维护费12万元，因公出国（境）费39万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平，主要是：（1）公务用车运维费减少6万元，主要是2023年已报废更新一台故障较多的车，运维成本降低；（2）因公出国（境）费增加31万元，主要是考虑到疫情结束后，出国交流、调研任务同比增加。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算16万元，拟召开全省编办主任会议，人数180人，内容为2023年机构编制工作总结及2024年重点工作部署等事项；市州党委编办主任座谈会，人数58人，内容为机构编制工作经验交流等事项；办机关务虚会，人数25人，内容为研究当前机构编制形势及重点工作任务等事项；省委编委会，人数25人，内容为传达学习中央有关会议精神，审议机构编制有关事项；人口小县机构改革试点会，人数26人，内容为部署人口小县改革试点相关工作；深化开发区体制机制改革会，人数54人，内容为推进开发区管理机构的社会事务管理职能剥离试点工作；事业单位登记管理和机关群团赋码工作研讨会，人数60人，内容为省直及事业单位群团赋码业务研讨；青年干部论坛和读书推荐会，人数60人，内容为加强青年理论学习和交流分享，结合机构编制工作深化研究、思考和落实。培训费预算95.45万元，拟开展全省机构编制统计布置及审核培训（分省直、市州、县市区），人数325人，内容为机构编制统计工作任务布置、审核等事项；事业单位登记管理和机关赋码服务工作业务培训，人数40人，内容为市州事业单位群团赋码业务培训；市州委编办及省以下法检两院实名制管理业务培训，人数60人，内容为实名制管理业务培训等事项；全省编办主任培训，人数200人，内容为机构编制业务培训和重难点问题解答；机构编制政策法规培训，人数160人，内容为学习宣传贯彻机构编制法规制度；机构编制干部队伍业务培训，人数150人，内容为落实新时代基层干部主题培训行动计划，全面提高各级机构编制部门领导干部的政策理论水平和业务能力。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额252.73万元，其中，货物类采购预算63.2万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算189.53万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车4辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台（不含车辆）。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台（不含车辆）。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为2657.38万元，其中，基本支出2177.85万元，项目支出479.53万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。