2025年省委编办部门预算公开

目 录

第一部分 2025年部门预算说明

第二部分 2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他资金绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。相关内容，依法不予公开。

（二）机构设置。相关内容，依法不予公开。

二、部门预算单位构成

省委编办只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算3166.39万元，其中，一般公共预算拨款3166.39万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加255.13万元，主要是：（1）增加人员经费36.79万元；（2）增加全面建立乡镇（街道）履职事项清单工作经费50万元；（3）增加上年结转结余225.09万元；（4）减少离休人员经费12万元；（5）零基预算清收43.9万元；（6）减少2023年度一次性老职工住房补贴0.85万元。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算3166.39万元，其中，一般公共服务支出2572.39万元，公共安全支出0万元，教育支出55.00万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出172.00万元，卫生健康支出207.00万元，住房保障支出160.00万元。支出较去年增加255.13万元，主要是结转结余机构编制一体化平台建设经费，增加全面建立乡镇（街道）履职事项清单工作经费。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算3166.39万元，其中，一般公共服务支出2572.39万元，占81.24%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出55.00万元，占1.74%；社会保障和就业支出172.00万元，占5.43%；卫生健康支出207.00万元，占6.54%；住房保障支出160.00万元，占5.05%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数2208.98万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算957.41万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：机构编制管理工作经费支出84.92万元，主要用于机构编制资源管理业务等方面；机构编制法治建设工作支出101.31万元，主要用于推进机构编制法治建设业务、全面建立乡镇履职事项清单工作等方面；机构改革工作经费支出84.38万元，主要用于我省全面深化机构改革工作等方面；省委巡视监督检查工作经费支出249.09万元，主要用于省委巡视机构编制监督检查工作等方面；办公设备购置费支出26.00万元，主要用于购置办公设备等方面；劳务费支出71.5万元，主要用于聘用人员工资及其他劳务费用等方面；机构编制一体化平台建设经费支出212.14万元，主要用于机构编制一体化平台建设等方面；信息系统运行维护费60万元，主要用于湖南省机构编制综合管理平台等系统的运行维护等方面；因公出国（境）经费支出39万元，主要用于全办因公出国（境）等方面；乡村振兴驻村帮扶及基层挂职工作经费支出29.07万元，主要用于乡村振兴驻村帮扶工作队、基层挂职干部开展相关工作等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费：2025年本部门本级运行经费268万元，比上年预算减少53万元，下降16.51%，主要根据中央和省委省政府关于过“紧日子”有关要求，压减一般性支出。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门机关本级“三公”经费预算数为57万元，其中，公务接待费6万元，公务用车购置及运行费12万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费12万元），因公出国（境）费39万元。2025年“三公”经费预算较上年持平，且每一项预算与上年一致。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算14.78万元，拟召开全省编办主任会议，人数180人，内容为2024年机构编制工作总结及2025年重点工作部署等事项；拟召开省委编委会议，人数25人，内容为传达学习中央有关会议精神，审议机构编制有关事项等；拟召开办机关务虚会，人数25人，内容为研究当前机构编制形势及重点工作任务等事项；拟召开办机关总结表彰大会，人数80人，内容为全年工作总结，表彰优秀集体和个人等；拟召开市州党委编办主任座谈会，人数53人，内容为讨论布置全省机构编制工作等；拟召开青年读书推荐会，人数60人，内容为读书交流分享活动等；拟召开进一步完善开发区管理体制机制改革会，人数60人，内容为部署进一步完善开发区管理体制机制改革工作等；培训费预算85万元，拟开展青年干部论坛，人数60人，内容为青年干部交流学习等；拟开展《事业单位登记管理暂行条例》学习宣传培训暨2025年度事业单位法人年度报告信息公示培训，人数85人，内容为学习宣传新颁布的《事业单位登记管理暂行条例》，培训事业单位法人年度报告信息公示等业务工作；拟开展全办干部党性教育培训，人数80人，内容为全办干部职工党性教育和党建知识培训；拟开展全省编办主任培训，人数200人，内容为学习习近平总书记关于机构编制工作重要论述精神，以及机构编制业务培训和重难点问题解答；拟先对部分乡镇街道开展全面建立乡镇（街道）履职事项清单工作培训，人数400人，内容为全面建立乡镇（街道）履职事项清单工作业务培训等；拟开展机构编制统计布置及审核培训，人数325人，内容为机构编制统计审核工作培训和部署；拟开展机构编制政策法规培训，人数160人，内容为机构编制政策法规培训等。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额176.5万元，其中，货物类采购预算23.5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算153万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车4辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值100万元以上设备0台（不含车辆）。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值100万元以上设备0台（不含车辆）。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为2687.42万元，其中，基本支出2208.98万元，项目支出478.44万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门预算表

附件：2025年省委编办部门预算公开表