2024年度省委编办整体支出绩效自评报告

2024年度省委编办整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

省委编办内设9个行政机构：综合处、机关党委（人事处）、改革与政策法规处、机构编制一处、机构编制二处、机构编制三处、实名制管理处、事业单位登记管理处（湖南省事业单位登记管理局）、监督检查处。1个直属事业单位：机构编制事务中心。

截至2024年12月31日，实有在职人员77人，退休人员26人，劳务派遣人员7人。

二、一般公共预算支出情况

(一）基本支出情况

我办基本支出系保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。2024年基本支出预算2368.55万元，其中年初预算安排2177.85万元、本年追加预算175.3万元，调剂使用上年结转项目经费17万元，划转社工部人员经费1.6万元。2024年基本支出执行数2313.61万元，预算执行率为97.68%。其中：人员经费支出2021.99万元，日常公用经费支出291.62万元。

（二）项目支出情况

我办无省级专项资金，项目支出系为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括业务工作经费、运行维护经费、其他事业发展资金等。2024年项目支出预算997.13万元，其中年初预算数为479.53万元，年中追加预算287.53万元，上年结转结余236.87万元，零基预算清收6.8万元。项目支出主要包括机构编制管理工作经费116.35万元；机构编制法治建设工作经费88.19万元；机构改革工作经费85.76万元；省委巡视监督检查工作经费247.64万元；信息系统运行维护经费30万元；因公出国（境）经费39万元；办公设备购置经费49.45万元；乡村振兴驻村帮扶工作经费23.21万元；机构编制一体化平台建设经费249.85万元；微信公众号创建及运维费30万元；其他支出经费37.68万元（绩效清算经费）。2024年项目支出执行数431.23万元，项目支出结余主要原因：（1）根据中央部署，相关改革工作暂未全面铺开；（2）机构编制一体化平台建设部分项目未竣工验收；（3）根据工作安排，微信公众号创建及运维工作未开展。

三、政府性基金预算支出情况

我办无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

我办无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我办无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2024年，省委编办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕健全与中国式现代化相适应的机构职能体系和体制机制这一中心任务，在全省机构编制系统推动开展“改革政策落实年、创新试点推进年、管理质效提升年”行动，圆满完成各项年度目标任务，多项工作得到中央编办和省委编委领导充分肯定，为推动全省经济社会高质量发展，加快实现“三高四新”美好蓝图贡献机构编制新力量。

一是牢记总书记嘱托，以学思想、强党性的新步伐，擦亮了编办底色。紧跟党的理论创新步伐，扎实开展党纪学习教育，沿着总书记足迹到湖南第一师范学院实地研学，通过第一议题、中心组学习、专题读书班、周学周练、庭审旁听层层递进、入脑入心。持续深化“一支部一品牌”和机关文化建设，综合处、机关党委、机构编制一处党支部复核或新认定为省直“四强”党支部，青年论坛、蓉园讲坛、铲冰除雪、义务植树、户外拓展等工青妇活动丰富多彩，机关凝聚力和向心力不断增强。

二是坚决落实改革政策，以抓改革、促发展的新作为，展现了编办担当。省市县乡四级机构改革顺利通过中央编办验收评估，议事协调机构精简力度居全国省区市第二。公安机关机构编制管理改革高效推进，开发区管理体制改革全面推开，大农科院管理体制改革顺利实施，多项工作得到中央编办及省委领导批示肯定。秉承“敢为人先”的湖湘精神，率先从省级层面确定执法队伍编制标准和总量，率先制定全省各级党政部门“一对多、多对一”工作机制，率先出台乡镇（街道）挂牌政策口径，以一系列开创性举措，机构编制工作服务大局的作用更加凸显。

三是深入推进试点探索，以趟新路、拓新局的新实践，打响了编办品牌。省级党政部门领导职数设置逐步规范，法院、监狱系统形成统筹调整政法专项编制的湖南特色，省级下沉编制到乡镇（街道）的做法广受好评。省市县三级8个创新试点任务有序推进，部门核心职能评估课题成功申报为湖南省社科基金重大委托项目，省属公立医院人员总量管理“三个统筹”成效明显，释放出强劲的创新创造活力。举全办之力扎实推动建立乡镇（街道）履职事项清单，42个乡镇（街道）履职清单全面公布，迈出了为基层减负赋能的崭新步伐。

四是着力提升管理质效，以抓两端、优服务的新举措，树好了编办形象。坚持刚性约束、优质服务和柔性宣传齐头并进，确保机构编制工作在法治轨道上行稳致远。前端抓好预防教育，以制度化方式推动领导干部在上任之初就接受机构编制纪律提醒；末端抓好执纪问责，定期通报典型案例。开通人才引进“绿色通道”，推动事业单位法人证书对接“湘易办”平台，推进“数字编办”建设，搭建内部OA管理平台，服务对象办事便利度、满意度不断提升。讲好机构编制故事，全国唯一的省级机构编制历史陈列室成功投入使用，红星云微信公众号机构编制专栏正式上线，中央和省级主流媒体刊发一系列彰显编办站位、体现编办特色的稿件，湖南机构编制传播力、引导力、影响力不断增强。

七、存在的问题及原因分析

（一）存在问题。一是预算编制前瞻性不够，科学性和规范性有待提升；二是预算执行率不高，特别是项目支出进度相对缓慢，结转结余资金较多；三是绩效目标设置不够科学，绩效指标评价体系运用不够充分和完善。

（二）原因分析。我办项目资金主要为业务工作经费，因历史原因存在连续结余结存的情况，需进一步整合完善。同时，对绩效指标量化工作还存在一定难度，需结合各处、中心重点工作进行细化和完善。

八、下一步改进措施

一是加强预算编制管理，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。二是加强绩效评价运用，更全面更系统地运用绩效评价指标，注重履职所产生的经济、社会效益，进一步细化部门个性化指标。三是对项目支出进行优化整合，加快资金执行进度，充分开展项目绩效评价，对资金使用率不高的项目经费进行优化整合。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

加强绩效评价结果应用，一是全面公开绩效自评报告，绩效自评结果将在我办门户网站上进行公开，接受社会监督；二是将自评结果应用到下一年度的资金安排和项目立项中，对预算项目资金执行率及使用效益不高的项目进行优化，实现预算绩效导向。

十、其他需要说明的情况

我办无其他需说明的情况。

2024年度部门项目支出绩效自评表2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表2024年度部门整体支出绩效自评表