（一）基本情况

  我办现有内设9个行政机构、1个直属事业单位，63名编制，其中行政编制 54名、事业编制 5名、机关后勤服务编制4名。实有人员62人，离休人员2人、退休人员14人，没有超编制的情况。

  （二）主要职责

  根据法律法规授权，中央政策文件和“三定”规定，我办主要职责大体有10项：一是贯彻执行中央和省有关政策法规，统一管理全省机构编制工作；二是拟订总体方案并组织实施全省党政机构改革、事业单位改革、乡镇机构改革，审核省直各部门和全省厅级、省直处级事业单位的“三定“规定；三是管职能配置和机构设置，协调部门间、省市间的事权划分和职责分工，负责省市相关机构及内设机构调整；四是负责承办行政审批制度改革，推进简政放权、放管结合、优化服务等工作；五是管人员编制，拟订全省行政编制总额分配方案，拟订全省事业单位机构编制标准和管理办法，管理全省乡镇人员编制总量；六是管领导职数，提出厅级职数配备调整方案，审定处级职数；七是负责全省机构编制实名制管理、人员编制与经费预算联合管理、统发审核管理和统计工作；八是依法开展事业单位法人登记管理；九是会同有关部门开展机构编制监督检查，查处违规违纪行为；十是承办省委、省政府和省编委交办的其他事项。

  二、2015年度部门决算表

  湖南省机构编制委员会办公室2015年财政部门决算表（公开表格附后）。

  三、2015年度预算执行情况分析

  （一）部门决算的基本情况。

  1、2015年度收支决算情况。本年收入1495.13万元，上年结转365.98万元。本年支出1494.73万元，结转下年336.38万元。

  2、2015年度一般公共财政预算财政拨款支出情况。本年支出1494.73万元：基本支出1060.26万元，项目支出434.47万元。

  3、2015年度“三公”经费决算情况。2015年“三公”经费预算110万元，其中公务接待费45万元、因公出国（境）预算15万元、公务用车预算50万元。实际支出66.08万元，其中公务接待费支出26.22万元；因公出国（境）费支出1.3万元；公务用车费支出38.56万元。 

  4、2015年度机关运行经费决算情况。2015年机关运行经费支出216.83万元。

  5、2015年度政府采购支出决算情况。2015年政府采购支出295.53万元。其中办公设备购置40.85万元，信息网络及软件购置更新254.68万元。

  （二）决算编制、送审、批复、公开中存在的不足。

  2015年，我办坚决贯彻落实中央八项规定和省委九条规定，厉行勤俭节约，严格财务管理，“三公”经费大幅减少，结余经费43.92万元，结余率为39.9%。导致“三公”经费预算执行率低，工作预测能力不到位等情况。在明年的预算编制中应总结经验，查找不足， 加强学习，提升预决算编制水平。

  （三）改进措施。

  今后，应进一步完善预决算工作，不折不扣执行部门预决算批复，改进措施如下：

  1、对于不可预见的资金需求事项，多做预测，多向领导汇报，在预算时及时调整，尽量少做“追加预算”事项。

  2、应多加强业务学习和培训。进一步提升业务水平，在预算、决算编制中，精确理解，保持核算口径高度一致。

  3、及时下拨项目资金。加快项目资金使用进度，尽量避免资金结余现象的发生。

  附件：省编办2015年度部门决算公开表格.xls