根据《湖南省财政厅关于做好2017年度省级一般公共预算专项资金绩效自评工作的通知》要求，我办从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等方面，对2017年部门整体支出进行了绩效自评，现将有关情况报告如下：

一、单位概况

（一）基本情况

我办现有内设机构9个、直属事业单位1个，66名编制，其中行政编制 55名、事业编制 7名、机关后勤服务编制4名。实有人员62人，离休人员2人、退休人员14人，没有超编制的情况。

（二）主要职责

根据法律法规授权和“三定”规定，我办主要职责为10项：一是贯彻执行中央和省有关政策法规，统一管理全省机构编制工作；二是拟订总体方案并组织实施全省党政机构改革、事业单位改革、乡镇机构改革，审核省直各部门和全省厅级、省直处级事业单位的“三定“规定；三是负责职能配置和机构设置管理，协调部门间、省市间的事权划分和职责分工，负责省市相关机构及内设机构调整；四是负责承办行政审批制度改革，推进简政放权、放管结合、优化服务等工作；五是负责人员编制管理，拟订全省行政编制总额分配方案，拟订全省事业单位机构编制标准和管理办法，管理全省乡镇人员编制总量；六是负责领导职数管理，提出厅级职数配备调整方案，审定处级职数；七是负责全省机构编制实名制管理、人员编制与经费预算联合管理、统发审核管理和统计工作；八是依法开展事业单位法人登记管理；九是会同有关部门开展机构编制监督检查，查处违规违纪行为；十是承办省委、省政府和省编委交办的其他事项。

二、2017年整体支出及管理情况

2017年，我办严格落实省委、省政府关于党政机关厉行节约的有关要求，既有效保障机关运转，又坚决制止铺张浪费，切实规范公务消费行为，努力降低行政成本，不断优化支出结构。2017年预算总收入为2322.77万元，其中，年初部门预算安排收入1617.59万元，上年度结转资金安排510.3万元、年中财政追加预算194.88万元。实际总支出1832.55万元，其中基本支出1528.85万元，占全年实际总支出83.43%；项目支出303.7万元，占全年实际总支出16.57%。。

（一）基本支出

2017年基本支出预算1599.55万元，其中本年预算安排1221.59万元、上年结转43.23万元、本年追加预算194.88万元。实际支出1528.85万元，其中工资福利支出1086.01万元；商品和服务支出193.29万元；对家庭和个人的补助支出249.55万元。

（二）项目支出

2017年项目支出预算723.22万元，其中本年预算安排396万元、上年预算结转327.22万元。实际支出303.7万元，占全年项目支出预算41.99%。

（三）“三公”经费支出

2017年“三公”经费预算72万元，其中公务接待费29万元、因公出国（境）预算28万元、公务用车费预算15万元。实际支出41.78万元，其中：公务接待费支出5.71万元、因公出国（境）费支出26.22万元、公务用车费支出9.86万元。“三公”经费结余30.22万元，结余率为41.97%，整体支出比2016年下降16.29万元。

（四）资金管理情况

1.基本支出。我办领导高度重视财务管理工作，多次专题研究财务管理工作，定期审核财务各项报表和原始凭证。根据中央和省委政策要求，我办建立健全财务管理制度和约束机制，于2016年9月修订并汇编了《湖南省机构编制委员会办公室财务管理暂行办法》、《湖南省机构编制委员会办公室公务用车使用管理暂行办法》，于2017年6月制定了《关于贯彻落实中央改进工作作风密切联系群众八项规定精神的实施办法》，进一步促进了我办各项经费支出合法、合规和科学、有效管理。在预算执行过程中，相关责任人按照制度要求，认真履行职责，严格审查每项支出、每张原始凭证的真实性、有效性，确保各项支出在阳光监督之下进行，坚决杜绝铺张浪费行为，各项公用经费，特别是“三公经费”，都得到有效控制。基本支出结余资金主要为近两年养老保险“并轨”工作尚未清算完成的人员经费等。

2.项目支出。根据省委、省政府有关财经纪律和财务管理制度的要求，结合我办实际工作需要，制定了项目资金管理办法，确保项目资金能做到专款专用。项目支出主要为党政群统一信用代码工作经费、省委行政机构改革专项小组改革经费、信息系统运行维护及培训费、机构编制监督检查工作经费、分类推进事业单位机构改革及市州县机构改革工作经费、机构编制统计经费、事业单位法人登记管理经费、实名制管理工作经费、深化全省行政管理体制改革课题研究经费、全省行政审批制度改革工作经费、网上名称管理工作经费、办公自动化及视频会议系统建设项目经费、实名制数据库异地备份经费、机构编制干部业务培训经费等。除信息网络建设及设备购置费，我办项目支出均为业务工作项目支出，没有二次分配项目资金预算支出。结余资金主要为办公自动化及视频会议系统建设项目经费、实名制数据库异地备份项目经费尚未完成资金支付。

三、整体支出绩效情况

2017年，我办在省委、省政府、省编委的坚强领导下，认真学习贯彻党的十九大精神，深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立“四个意识”，深入推进简政放权、行政体制改革，规范创新机构编制管理，全面完成年初既定目标任务。

（一）大力深化放管服改革。一是精简审批事项。坚决落实党中央、国务院各项部署，大力精简行政审批事项，压减工业产品生产许可证。编制公布《湖南省省级公共服务事项目录》，全面开展减证便民专项行动。修订发布《湖南省工商登记后置审批事项目录》，推进工商登记便利化改革，全面实行“多证合一”。二是下放管理权限。印发《关于进一步赋予产业园区相应经济社会管理权限的通知》，进一步推动“园区事园内办”，深入调研经济发达镇赋权事项运行情况，编制经济发达镇管理体制改革赋权目录。三是优化审批服务。坚决落实《湖南省加快推进“互联网+政务服务”工作实施方案》，积极参与一体化政务平台开发建设，深化“两集中、两到位”改革，指导督促市县做到审批服务事项即受即办。开展相对集中行政许可权改革试点，探索“一枚印章管审批”。总结推广“一窗受理”、“一门办结”等创新服务模式，让群众不出门也能办成事、办好事。

（二）统筹推进重点领域改革。主要推进了10个方面的体制机制工作：一是配合纪检体制改革。协同省纪委第一时间实现纪检综合派驻设置、省市县三级巡视巡察全覆盖，做到职责、职数、编制“三到位”。二是深化司法体制改革相关工作。协同法检两院，基本完成省以下法检两院机构编制省级统管基础性工作，研究制定了《湖南省法院检察院机构编制统一管理暂行办法》。三是助推有关群团机关改革到位。按照“去四化、强三性”要求，出台工、青、妇、科协、作协机关机构编制调整工作方案。大力推进省文联、侨联改革。四是推动高速公路体制改革。按照中央和省委、省政府部署要求，协同省交通厅做好高速公路体制改革涉及机构编制调整工作。五是配合盐业监管体制改革。参与制定《湖南省盐业监管体制改革实施方案》，提出了食盐质量安全管理与监督职能移交食品药品监管部门机构编制调整方案。六是推进事业单位分类改革。按中央要求分三类推进，行政类改革在湘潭、岳阳及所辖四县市试点，经营类改革已全面启动，公益类改革按照突出公益属性的要求，加强事业单位登记管理服务。省政府颁布282号令《湖南省事业单位登记管理服务规定》，受到了中央编办的高度关注。按照国务院要求，完成了机关群团和事业单位法人统一社会信用代码赋码发证。七是做好南山国家公园体制改革试点相关工作。落实中办、国办《建立国家公园体制总体方案》的精神，制定湖南南山国家公园体制试点机构设置方案，组建南山国家公园管理局。八是完善经济发达镇体制改革。完成国家改革试点任务，对全省1500余个乡镇进行摸底，起草《关于深入推进经济发达镇行政管理体制改革的实施意见》。九是推进综合执法体制改革。指导市县探索“一支队伍管执法”，在交通、农业、水利、卫生计生、文化市场等重点领域成立综合执法机构。大力推进市场监管领域综合执法改革，工作成效受到国务院督查组肯定。十是强化教育卫生领域机制改革。主动回应人民群众对教育、卫生等公共服务领域的需求，按照中央要求和省编委部署，统一城乡中小学教职工编制标准，重新核定全省中小学教职工编制。完成省人民医院等5所公立医院编制管理改革试点工作。

（三）科学配置机构编制资源。一是协调重点机构设置。积极争取中央编办对我省相关机构设置予以支持，对省委网信办、省委巡视办内设机构编制事项进行认真调研，并印发了相关文件。省经信委机构编制和人员也相应调整到位。二是保障关键领域建设。主动服务省委  、“两新”工委、离退休、统战、人大法制、政协“云平台”以及扶贫攻坚、政务服务、生态环保、信访维稳、养老社保、财政税务、公共资源、安全生产、农林水利、统计社科、教科文卫等领域机构建设。三是盘活编制资源存量。完善实名制管理系统，实现实名制数据库异地备份，推动组织、财政、人社等部门联动管理。结合中小学重新核编、地勘体制改革、机关后勤服务改革等。我省依托重大体制改革挖潜创新，为“文化湘军”提供编制资源保障的经验在全国大会上作典型发言。

（四）不断加大监督检查力度。一是开展专项督查。强化机构编制监督检查的严肃性、权威性，并将其纳入省政府2017年度重点工作落实情况综合督查内容。建立各市州控编减编工作进展情况月报制度，实现全省编制总量动态更新、持续管控。二是推动问题整改。认真落实中央编办《关于加强机构编制问题整改推进审批联动的通知》，全面梳理了全省机构编制管理情况，建立了省、市、县三级机构编制问题台账。三是加强协调联动。落实中央有关要求，积极配合省委巡视办和省审计厅，将控编减编、超编进人、越权审批机构、条条干预等纳入巡视、审计内容，并做好相关通报、查处工作。

一年来，省编办认真落实“两学一做”学习教育各项要求，班子同志带头，自觉强化“四个意识”、坚定“四个自信”，大力加强党的建设、班子建设、队伍建设、作风建设、廉政建设，全体干部爱岗敬业、积极奉献。举办了全省机构编制系统“不忘初心、牢记使命”主题演讲比赛，掀起了全系统学习贯彻党的十九大精神热潮。省编办驻凤凰县木里村驻村帮扶工作，坚持政策落实，产业扶贫帮扶到位，并邀请省内8位著名企业家助力帮扶，为该村2017年实现整体脱贫，今后长效保障提供了支撑。

四、问题与建议

在实际工作过程中，我办还存在预算编制前瞻性不够、绩效指标评价体系运用不够完善，个别项目资金支出进度较缓慢等问题。在下一步工作中，一是要科学规划预算编制工作，增强预算管理意识，不断提高财政资金使用效率；二是更全面更系统地运用绩效评价指标，更加注重履职所产生的经济、社会效益，进一步细化部门整体支出个性化指标；三是要加快推进部分项目实施进程，开展项目绩效评价，加快项目资金支出进度。