第一部分：

　　省编办2017年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　1、职能职责

　　根据法律法规授权、中央政策文件和“三定”规定，我办主要职责大体有10项：一是贯彻执行中央和省有关政策法规，统一管理全省机构编制工作；二是拟订总体方案并组织实施全省党政机构改革、事业单位改革、乡镇机构改革，审核省直各部门和全省厅级、省直处级事业单位的“三定“规定；三是管职能配置和机构设置，协调部门间、省市间的事权划分和职责分工，负责省市相关机构及内设机构调整；四是负责承办行政审批制度改革，推进简政放权、放管结合、优化服务等工作；五是管人员编制，拟订全省行政编制总额分配方案，拟订全省事业单位机构编制标准和管理办法，管理全省乡镇人员编制总量；六是管领导职数，提出厅级职数配备调整方案，审定处级职数；七是负责全省机构编制实名制管理、人员编制与经费预算联合管理、统发审核管理和统计工作；八是依法开展事业单位法人登记管理；九是会同有关部门开展机构编制监督检查，查处违规违纪行为；十是承办省委、省政府和省编委交办的其他事项。

　　2、机构设置

　　我办现内设9个行政机构，分别是综合处、机关党委（人事处）、行政机构编制处、事业机构编制处、基层机构编制处、实名制管理处、事业单位登记管理处、行政审批制度改革处、监督检查处。1个直属事业单位信息中心。共有编制63名，其中行政编制 54名、事业编制 5名、机关后勤服务编制4名。实有人员62人，离休人员2人、退休人员14人，没有超编制的情况。

　　二、部门预算单位构成

　　省编办只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2017年部门预算编制范围的只有省编办本级。

　　三、部门收支总体情况

　　省编办2017年部门预算包括本级预算情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，没有事业单位经营服务等收入；支出包括保障办机关及办属事业单位基本运行的经费，也包括开展业务工作的业务专项经费。

　　（一）收入预算，2017年年初预算数1617.59万元，其中，一般公共预算拨款1617.59万元。收入较去年增加289.09万元，主要是2016年津补贴提标和新增4名军转干部人员经费；增加业务专项党政群统一信用代码工作经费15万元、电子政务工作专项165万元。

　　（二）支出预算，2017年年初预算数1617.59万元，其中，一般公共服务1325.59万元，教育支出19万元，社会保障和就业支出100万元，医疗卫生与计划生育支出73万元，住房保障支出100万元。支出较去年增加289.09万元，主要是增加了住房保障支出、业务专项等支出。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2017年一般公共预算拨款收入1617.59万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2017年年初预算数为1221.59万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　（二）项目支出：2017年年初预算数为396万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关专项业务费、基本建设支出等。其中：事业单位法人登记管理经费预算15万元，主要用于全省事业单位法人登记管理等方面、实名制管理工作经费20万元，主要用于全省实名制工作等方面、机构编制统计经费18万元，主要用于全省机构编制统计等方面、机构编制干部业务培训经费15万元，主要用于全省机构编制干部业务培训等方面、分类推进事业单位机构改革及市州县机构改革工作经费30万元，主要用于全省分类推进事业单位机构改革及市州县机构改革等方面、全省行政审批制度改革工作经费20万元，主要用于全省行政审批制度改革等方面、行政机构体制改革经费15万元，主要用于行政机构体制改革等方面、深化全省行政管理体制改革课题研究经费20万元，主要用于深化全省行政管理体制改革课题研究等方面、机构编制监督检查工作经费15万元，主要用于机构编制监督检查等方面、因公出国（境）经费28万元，主要用于全办因公出国（境）等方面、办公设备购置20万元，主要用于购置办公设备等方面；党政群统一信用代码工作经费15万元，主要用于开展党政群统一信用代码工作等方面；电子政务工作专项165万元：包括机构编制实名制数据库异地备份50万元，主要用于机构编制实名制数据库异地备份等方面、办公自动化系统建设及视频会议系统35万元，主要用于办公自动化系统建设及视频会议系统等方面、运行维护及培训费50万元，主要用于实名制系统的运行维护及培训等方面、网上名称管理工作经费30万元，主要用于中文域名网上名称管理工作等方面。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费

　　2017年办本级机关运行经费当年一般公共预算拨款219万元，比2016年预算减少1万元，下降0.01%。

　　2、“三公”经费预算

　　2017年“三公”经费预算数为72万元，其中，公务接待费29万元，公务用车购置及运行费15万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费15万元），因公出国（境）费28万元。2017年“三公”经费预算比2016年减少3万元，原因是公务用车减少，所以公务用车运行维护费减少3万元。

　　3、政府采购情况

　　2017年省编办本级政府采购预算总额70万元，其中：政府采购货物预算70万元。

　　六、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分：

　　部门预算需公开的表格情况

　　1、部门收支总体情况表

　　2、部门收入总体情况表

　　3、部门支出总体情况表

　　4、部门支出总表（分类）

　　5、省级基本支出预算明细表-工资福利支出

　　6、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出

　　7、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

　　8、财政拨款收支总表

　　9、一般公共预算支出情况表

　　10、一般公共预算基本支出情况表

　　11、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出

　　12、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出

　　13、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

　　14、政府性基金预算支出情况表

　　15、纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算分类汇总表

　　16、一般公共预算拨款--经费拨款省级支出预算表

　　17、省级专项资金预算汇总表

　　18、一般公共预算“三公”经费预算表

　　19、项目支出绩效目标表

　　20、整体支出绩效目标表

2017年预算公开表格.xls