目 录

 

第一部分 2019年部门预算说明

第二部分 部门预算公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、省级专项资金清单

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

   

第一部分：

 

2019年部门预算说明

 

一、部门基本概况

1、职能职责

根据法律法规授权，中央政策文件和“三定”规定，我办主要职责大体有10项：一是贯彻执行中央和省有关政策法规，统一管理全省机构编制工作；二是拟订总体方案并组织实施全省党政机构改革、事业单位改革、乡镇机构改革，审核省直各部门和全省厅级、省直处级事业单位的“三定“规定；三是负责职能配置和机构设置，协调部门间、省市间的事权划分和职责分工，负责省市相关机构及内设机构调整；四是负责省政府工作部门权力清单审核相关工作，协调推进相对行政许可权改革工作；五是负责人员编制，拟订全省行政编制总额分配方案，拟订全省事业单位机构编制标准和管理办法，管理全省乡镇人员编制总量；六是负责领导职数，提出厅级职数配备调整方案，审定处级职数；七是负责全省机构编制实名制管理、人员编制与经费预算联合管理、统发审核管理和统计工作；八是依法开展事业单位法人登记管理；九是会同有关部门开展机构编制监督检查，查处违规违纪行为；十是承办省委、省政府和省编委交办的其他事项。

2、机构设置

我办现内设9个行政机构：综合处、机关党委（人事处）、行政机构编制处、事业机构编制处、市县机构编制处、实名制管理处、事业单位登记管理处（湖南省事业单位登记管理局）、改革与政策法规处、监督检查处。1个直属事业单位：电子政务中心。总计64名编制，其中行政编制 55名、事业编制7名、机关后勤服务编制2名。实有人员69人（含暂未下达行政编制的军转干部5名），离休人员2人、退休人员16人，没有超编制的情况。

二、部门预算单位构成

省委编办只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有省委编办本级。

三、部门收支总体情况

2019年省委编办部门预算包括本级预算情况。收入指一般公共预算收入，无政府性基金收入、国有资本经营预算收入和事业单位经营服务等收入；支出包括保障办机关及办属事业单位基本运行的经费，也包括开展业务工作的专项经费。

（一）收入预算：2019年年初预算数1839.99万元，其中，一般公共预算拨款1839.99万元。收入预算较去年增加234.2万元，原因：一是根据基本工资提标和新进人员情况增加人员经费224万元；二是新增全省机构编制主任培训费28.6万元；三是根据省财政厅关于按照不低于5%的幅度压减一般性开支的要求，压减三公经费等一般性支出18.4万元。

（二）支出预算：2019年年初预算数1839.99万元，其中，一般公共服务1415.39万元，教育55.6万元，社会保障和就业支出120万元，卫生健康支出139万元，住房保障支出110万元。支出预算较去年增加234.2万元，原因是：一是根据基本工资提标和新进人员情况增加人员经费224万元；二是新增全省机构编制主任培训费28.6万元；三是根据省财政厅关于按照不低于5%的幅度压减一般性开支的要求，压减三公经费等一般性支出18.4万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入1839.99万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为1519.39万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为320.6万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、业务工作经费、基本建设支出等。其中：深化全省行政管理体制改革研究经费15万元，主要用于深化全省行政管理体制改革课题研究等方面；全省机构编制主任培训班28.6万元，主要用于组织全省近年来新上任编办主任专题培训经费等方面；全省机构编制干部业务培训经费15万元，主要用于组织全省机构编制干部参加业务培训等方面；行政机构体制改革经费15万元，主要用于全省行政机构体制改革工作等方面；推进市县机构改革和分类推进事业单位机构改革工作经费30万元，主要用深化地方机构改革、推进经济发达镇行政管理体制改革和分类推进事业单位机构改革工作等方面；实名制管理工作经费15万元，主要用于全省实名制人员编制管理工作等方面；全省事业单位登记管理经费15万元，主要用于全省事业单位法人登记管理工作等方面；党政群机关统一信用代码赋码工作专项经费15万元，主要用于开展党政群统一信用代码赋码工作等方面；省政府工作部门权力清单和相对行政许可权改革工作经费15万元，主要用于省政府工作部门权力清单审核和协调推进相对行政许可权改革工作等方面；全省机构编制监督检查工作经费15万元，主要用于机构编制监督检查及培训等方面；全省机构编制统计经费15万元，主要用于全省机构编制统计和培训等方面；信息系统运行维护40万元，主要用于机构编制综合管理平台和实名制数据库系统的运行维护及培训等方面；网上名称管理工作经费30万元，主要用于中文域名网上名称管理工作等方面；因公出国（境）经费42万元，主要用于全办因公出国（境）等方面；办公设备购置15万元，主要用于购置办公设备等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年办本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款225.3万元，比2018年预算增加9.51万元，上升4.41%。主要原因是机房运行新增电费预算10万元。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为68.4万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费16.4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费16.4万元），因公出国（境）费42万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少3.6万元，主要是按5%比例压减一般性开支。

3、政府采购情况

2019年省委编办本级政府采购预算总额15万元，其中，政府采购货物预算15万元。

4、国有资产占用使用情况说明：截至2018年12月31日，省委编办共有车辆4辆，其中，领导干部用车1辆，一般公务用车2辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设3台，单位价值100万元以上专用设备1台。

5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为1839.99万元，其中，基本支出1519.39万元，项目支出320.6万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第二部分：

 

部门预算公开的表格情况

 

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、省级专项资金清单

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

 

 

2019年部门预算公开表（30张公开表格）.xls