一、单位基本情况

（一）部门职能职责

根据法律法规授权，中央政策文件和“三定”规定，我办2018年承担的主要职责有10项：一是贯彻执行中央和省有关政策法规，统一管理全省机构编制工作；二是拟订总体方案并组织实施全省党政机构改革、事业单位改革、乡镇机构改革，审核省直各部门和全省厅级、省直处级事业单位的“三定“规定；三是负责职能配置和机构设置，协调部门间、省市间的事权划分和职责分工，负责省市相关机构及内设机构调整；四是负责省政府工作部门权力清单审核相关工作，协调推进相对行政许可权改革工作；五是负责人员编制，拟订全省行政编制总额分配方案，拟订全省事业单位机构编制标准和管理办法，管理全省乡镇人员编制总量；六是负责领导职数，提出厅级职数配备调整方案，审定处级职数；七是负责全省机构编制实名制管理、人员编制与经费预算联合管理、统发审核管理和统计工作；八是依法开展事业单位法人登记管理；九是会同有关部门开展机构编制监督检查，查处违规违纪行为；十是承办省委、省政府和省编委交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我办现内设9个行政机构：综合处、机关党委（人事处）、行政机构编制处、事业机构编制处、市县机构编制处、实名制管理处、事业单位登记管理处（湖南省事业单位登记管理局）、改革与政策法规处、监督检查处。1个直属事业单位：电子政务中心。

（三）人员编制情况

我办现有编制64名，其中行政编制 55名、事业编制 7名、机关后勤服务编制2名。截止2018年12月31日，在职人员69人（2017-2018年新进军转干部5人编制暂未下达），离休人员2人、退休人员16人。

二、基本支出情况

基本支出系保障我办机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。我办严格落实省委、省政府关于党政机关厉行节约反对浪费的有关要求，坚决杜绝铺张浪费活动，切实规范公务消费行为，努力降低行政成本、优化支出结构。办主要负责同志及分管财务办领导高度重视财务管理工作，多次专题研究财务管理工作、审议财务开支事项，定期审核财务各项报表和原始凭证。建立健全财务管理制度和约束机制，修订并汇编了《湖南省机构编制委员会办公室财务管理暂行办法》、《湖南省机构编制委员会办公室公务用车使用管理暂行办法》，制定了《关于贯彻落实中央改进工作作风密切联系群众八项规定精神的实施办法》，进一步促进了我办各项经费支出合法合规和科学有效管理。在预算执行过程中，相关责任人按照制度要求，认真履行职责，严格审查每项支出、每张原始凭证的真实性和有效性，确保各项支出在阳光监督之下进行。

2018年我办基本支出预算1842.05万元，其中本年预算安排1318.79万元、上年结转231.99万元、本年追加预算291.27万元。实际支出1757.06万元，预算执行率为95.29%。其中工资福利支出1374.05万元；商品和服务支出240.13万元；对家庭和个人的补助支出123.38万元，资本性支出19.5万元。

三、项目支出情况

项目支出系我办为做好机构编制工作而发生的各项支出，包括业务工作经费和运行维护经费。我办项目支出范围主要为：行政机构体制改革经费、党政群统一信用代码工作经费、信息系统运行维护及培训费、机构编制监督检查工作经费、分类推进事业单位机构改革及市州县机构改革工作经费、机构编制统计经费、事业单位法人登记管理经费、实名制管理工作经费、深化全省行政管理体制改革课题研究经费、全省行政审批制度改革工作经费、网上名称管理工作经费、办公自动化及视频会议系统建设项目经费、实名制数据库异地备份经费、机构编制干部业务培训经费等。根据省委、省政府有关财经纪律和财务管理制度的要求，结合我办实际工作需要，制定了项目资金管理办法，确保项目资金做到专款专用。

2018年我办项目支出预算542.84万元，其中本年预算安排287万元、上年预算结转225.84万元、本年追加预算30万元。实际支出205.26万元，预算执行率为37.81%。结余资金较多的主要原因为：2018年2月26日至28日，党的十九届三中全会召开后，省市县三级机构改革全面推进，中央要求一年内完成省市县三级改革任务，全办工作重心和工作力量因此向机构改革工作倾斜，部门日常的专项工作开支进展有所缓减；由于深化机构改革体制机制调整，机构编制部门干部业务培训计划相应推迟；办公自动化及视频会议系统建设等信息化建设项目经费尚未完成资金支付。

四、“三公经费”支出情况

2018年“三公”经费预算72万元，其中公务接待费5万元、因公出国（境）预算34万元、公务用车购置和维护费预算33万元。实际支出48.48万元，其中：公务接待费支出2.26万元、因公出国（境）费支出15.18万元、公务用车购置和维护费31.04万元。“三公”经费各项开支较上年度都有明显减少，整体支出比2017年增加6.7万元，原因是在用车编制内报经省财政厅、省机关事务管理局同意，新增实物保障用车一辆，价值19.5万元。

五、部门整体支出绩效情况

2018年,在中央编办的精心指导和省委省政府省委编委的坚强领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大及十九届二中、三中全会精神，坚决落实归口省委组织部管理要求，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、践行“两个维护”，凝心聚力、攻坚克难，全面推进各层级各领域机构改革，规范和创新机构编制管理，大力加强部门自身建设，社会工作满意度不断提升，圆满完成年初各项绩效目标，为助力全省经济社会发展提供了体制机制保障。

（一）全力推进机构改革。省委编办以全面深化机构改革为主线，在领导小组及其办公室的统一领导下，立足部门职责，加强协调联动，发挥参谋助手作用，推动我省各层级各领域机构改革蹄疾步稳、有序实施。一是科学制订改革方案。坚决落实中央部署，以问题为导向，以“优化协同高效”为原则，加强顶层设计。10余次赴北京同地方专题组沟通协商，争取最大理解、最多支持，向省委提出关于改革方案的总体意见、优化管理体制机制和重点领域改革等具体建议，为湖南实际推进改革打下坚实基础。二是有力推进省级改革。推进机构改革人员转隶和“三定”规定起草工作，抓好人大政协机关和群团组织改革，统筹实施省直事业单位改革。三是压茬推进市县改革。成立专项改革组，研究市县机构改革相关口径，拟订市县党政机构设置模板、市县机构改革方案模板、处级领导职数设置意见等配套文件，为推进市县改革提供了操作指南。完成14个市州的改革方案印发和122个县市区的改革方案初审工作，落实综合行政执法改革工作。

（二）深化“放管服”改革。一是精简下放权力。对应中央取消32项行政许可事项。推动赋予湘江新区16项省级经济社会管理权限。编制经济发达镇行政管理体制改革赋权目录93项。开展减证便民行动，整治“奇葩证明”，省政府工作部门取消证明事项74项，全省共减少3400余项。出台全省证照分离改革试点工作方案，在14个国家级园区开展试点。二是规范权力清单。按照权力清单事项名称、类别、依据、编码等要素“三级四同”要求，对省市县政府12000余项行政权力事项逐一对标，建立全省行政权力事项目录。三是推进审批服务便民化。推动出台全省审批服务便民化实施方案，公布省政府“马上办网上办一次办就近办”事项清单共980项，实现省本级依申请办理类审批服务事项“四办”全覆盖。梳理全省政务事项，建立全省“互联网+政务服务”事项目录库，制定政务服务事项实施清单填报规范，为推进全省“互联网+政务服务”建设奠定了基础。

（三）落实纪检监察体制改革。根据中央、省委统一部署，对省监委内设机构、人员编制和领导职数，撤销省检察院有关内设机构，及时划转相关人员编制和领导职数等提出建议。协助出台市州纪委监委内设机构级别及领导职数配备指导意见并督促落实。改革后，派驻纪检监察机构实现全覆盖，各级纪委监委机关监督执纪部门的机构数、编制数均达到总数的70%以上。

（四）推进司法、环保等领域体制改革。按照中央、省委及省委政法委、省高院、省检察院的改革部署，完成对全省125个基层法院的内设机构改革方案审核工作，支持长沙市中级人民法院设立知识产权法庭。配合省检察院研究制订内设机构改革实施意见，合力推进我省18个基层检察院先行试点。会同有关部门推进环保监测监察执法体制改革、盐业监管体制改革等。落实中央改革精神，总结试点地区经验，深入推进我省经济发达镇行政管理体制改革。

（五）盘活编制资源。围绕服务中心工作和重点民生领域，建立编制动态调整机制，满足全省经济社会发展急需。在助力产业园区方面，及时研究解决马栏山视频文创园管委会等机构编制事项；在助推教育事业方面，指导市州将重新核定下达的中小学教职工编制按规定分配到各县市区，有效缓解基层一线师资短缺等问题；在促进卫生事业方面，研究制订了基层医疗卫生人员编制口径。在支持人才新政方面，围绕湖南省芙蓉人才行动计划，专门设立1500名的省直事业单位人才编制管理专户。

（六）助推脱贫攻坚工作。结合本轮机构改革，将省扶贫开发办公室调整为省政府直属机构，从机构职能体系上突出扶贫工作重要地位。扎实做好驻村帮扶工作，全年办领导8次实地走访芷江县水路田村，配强驻村帮扶工作力量，干部职工对口捐资捐物。协调部门单位和知名企业开展帮扶，举办技能培训、图书捐赠、公益拍卖、重阳送温暖等活动。全年引进帮扶资金1000余万元，全面启动农田水利灌溉工程，建成后将彻底解决该村严重缺水、靠天吃饭的历史难题。目前，村级公共服务平台已全面竣工并正式启用，绿壳蛋鸡养殖、酸萝卜加工等产业项目基本建成。该村贫困人口人均收入达到8603元，超过3400元的扶贫标准线，顺利通过省市县三级脱贫验收，群众满意度达到99.9%，如期实现“户脱贫、村出列”工作目标。

六、存在的主要问题及下一步改进措施

通过对我办整体支出绩效完成情况进行分析，在整体支出绩效管理过程中还存在一些差距：一是预算编制前瞻性有待加强；二是绩效指标评价体系运用不够系统和完善；三是个别项目资金支出进度相对比较缓慢。

根据整体支出绩效管理的要求，针对我办薄弱环节，下一步重点在三个方面着力：一是着力加强预算编制管理。科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。二是着力加强绩效评价运用。更全面更系统地运用绩效评价指标，更加注重履职所产生的经济、社会效益，进一步细化部门整体支出个性化指标。三是着力加强项目支出调度。加快推进部分项目实施进程，加强项目开展事前事中事后的跟踪，开展项目绩效评价，及时支付项目款，加快项目资金支出进度。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将为下年度预算配置、预算执行和预算管理提供参照和依据，不断细化绩效评价指标，提高资金使用效益。绩效评价报告及相关表格将按规定在门户网站进行公开。

 

 

附件：1、部门整体支出绩效评价指标评分表.doc
2、部门整体支出绩效评价基础数据表.doc