2019年度省委编办部门决算
湖南省机构编制网 时间：2020-09-04
目 录
第一部分 省委编办单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 省委编办单位概况
一、部门职责
（一）贯彻执行中央和省有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规；起草机构编制管理的党内法规、规章草案和规范性文件；统一管理全省各级党政机关（含党委、政府各部门，人大、政协、监察、法院、检察院机关，民主党派、人民团体机关，以及其他行政机构，下同）和事业单位的机构编制工作。
（二）拟订全省行政管理体制与机构改革总体方案并组织实施；审核省直党政机关各部门和市州党政机构改革方案；指导、协调全省各级行政管理体制和机构改革工作。
（三）拟订全省事业单位管理体制与机构改革总体方案并组织实施；审核全省厅级事业单位和市州事业单位机构改革方案；审定省直处级及以下事业单位机构改革方案；指导、协调全省各级事业单位机构改革工作。
（四）审核全省厅级机构、市州党政机关处级机构的设置和调整以及县级党政机构限额；研究提出省直党政机关职责配置和调整的意见，协调各部门之间、省本级与市州之间的事权划分和职责分工；审定全省厅级机构的内设机构、省直党政机关处级机构、省直处级及以下事业单位、市州处级事业单位的设置和调整。
（五）审核省直党政机关各部门、全省厅级事业单位人员编制方案；审定省直处级及以下事业单位人员编制方案；会同相关部门提出省市党政机关、厅级事业单位领导职数配备和调整方案；审定省直和市州党政机关、事业单位处级领导职数；拟订全省各级党政机关行政编制、政法专项编制总额分配和调整方案；拟订全省性事业单位机构编制标准和管理办法。
（六）拟订全省乡镇机构改革总体方案并指导实施；管理全省乡镇人员编制总量。
（七）负责全省各级党政机关、事业单位机构编制实名制管理；审核纳入省级财政统一发放工资的同级党政机关、事业单位（含收取规费的事业单位）的人员编制性质、数量、实有人数和领导职数；负责全省机构编制统计工作；负责省直党政机关事业单位中文域名、网站标识和年度报告工作。
（八）贯彻执行国家有关事业单位登记管理的法律、法规、规章，拟订全省事业单位登记管理的法规政策并组织实施；依法对省直事业单位进行登记管理；指导、协调、监督全省事业单位登记管理工作；负责党政机关群团组织统一社会信用代码赋码工作。
（九）监督检查全省各级党政机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况，会同有关部门查处机构编制违规违纪行为。
（十）承办省委、省委机构编制委员会交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。省委编办内设机构包括9个行政机构：综合处、机关党委（人事处）、行政机构编制处、事业机构编制处、市县机构编制处、实名制管理处、事业单位登记管理处（湖南省事业单位登记管理局）、改革与政策法规处、监督检查处；1个直属事业单位：电子政务中心。
（二）决算单位构成。省委编办2019年部门决算汇总公开单位构成仅包括省委编办本级，没有其他二级预算单位。
第二部分 部门决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计2324.07万元。与2018年相比，减少61.94万元，减少2.6%，主要是工资调标和新进人员导致人员经费增加、根据中央、省委省政府关于过“紧日子”有关要求压减一般性支出等原因。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计2324.07万元，其中：财政拨款收入2324.03万元，占99.99%；其他收入0.04万元，占0.01%。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计1923.98万元，其中：基本支出1686.16万元，占87.64%；项目支出237.82万元，占12.36%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计2323.95万元，与2018年相比，减少60.94万元,减少2.56%，主要是因为工资调标和新进人员导致人员经费增加、根据中央、省委省政府关于过“紧日子”有关要求压减一般性支出等原因。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出1923.98万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少38.33万元，减少1.95%，主要是因为根据中央、省委省政府关于过“紧日子”有关要求压减一般性支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出1923.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1487.8万元，占77.33%；教育支出45.72万元，占2.38%；社会保障和就业支出136万元，占7.07%；卫生健康支出144.47万元，占7.5%；住房保障支出110万元，占5.72%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为1839.99万元，支出决算数为1923.98万元，完成年初预算的104.56%，其中：
1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。
年初预算为1153.39万元，支出决算为1303.43万元，完成年初预算的113.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政统筹追加了绩效、综治等奖金。
2.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为265万元，支出决算为184.37万元，完成年初预算的69.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初出访计划未予安排造成因公出国（境）费用结余，信息建设系统运维费用支付推迟等。
3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。
年初预算为55.6万元，支出决算为45.71万元，完成年初预算的82.21%。决算数小于预算数的主要原因是全省干部业务培训推迟未发生列支。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。
年初未安排预算，支出决算为16万元，主要原因是年中财政追加的离退休人员绩效奖、综治奖等人员经费。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为120万元，支出决算为120万元，完成年初预算的100%。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为69万元，支出决算为74.47万元，完成年初预算的107.93%。决算数大于预算数的主要原因增加列支离休干部医疗保障经费。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为56万元，支出决算为56万元，完成年初预算的100%。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为14万元，支出决算为14万元，完成年初预算的100%。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为110万元，支出决算为110万元，完成年初预算的 100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出1686.16万元，其中：人员经费1518.34万元，占基本支出的90.05%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费167.82万元，占基本支出的9.95%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为68.4万元，支出决算为27.37万元，完成预算的40.01%，其中：
因公出国（境）费支出预算为42万元，支出决算为16.37万元，完成预算的38.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算无法准确预计，出访计划未予安排。与上年相比增加1.19万元，增长7.84%,增长的主要原因是根据工作需要安排出访任务，出访地点、时间和费用不同。
公务接待费支出预算为10万元，支出决算为0.98万元，完成预算的0.98%；与上年相比减少1.28万元，减少56.64%。决算数小于年初预算数和上年决算数的主要原因是严格执行公函接待审批制度，按照过“紧日子”有关要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为16.4万元，支出决算为10.02万元，完成预算的61.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照过“紧日子”要求，严格执行公车管理制度，严格控制“三公”经费的支出。与上年相比减少14.64万元，减少47.16%,减少的主要原因是2018年度购置公务用车1辆。，
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.98万元，占3.58%,因公出国（境）费支出决算16.37万元，占59.81%,公务用车购置费及运行维护费支出决算10.02万元，占36.61%。其中：
1.因公出国（境）费支出决算为16.37万元，全年安排因公出国（境）团组2个，累计2人次,开支内容包括：人力资源和社会保障服务对接和援非人才慰问支出9.15万元、经贸交流和项目对接支出7.22万元。
2.公务接待费支出决算为0.98万元，全年共接待来访团组8个、来宾34人次，主要是中央编办考察调研以及市州编办衔接工作发生的接待支出。
3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为10.02万元，其中：公务用车运行维护费10.02万元，主要是公务用车燃料费、过路过桥费、维修费、保险费等支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
按照湘财绩〔2020〕4号文件要求，我办对部门整体支出绩效开展了自评，并在门户网站公开了绩效评价报告。
2019年是新中国成立70周年，是全面建成小康社会关键之年。省委编办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大及十九届二中、三中、四中全会精神，在中央编办的精心指导，省委、省委编委的坚强领导和省委组织部归口管理下，坚持稳中求进工作总基调，坚持推动高质量发展，以全面深化改革再出发为主线，大力深化机构和行政体制改革，规范和创新机构编制管理，全面提升机构编制法制化、科学化、规范化水平，为推进“创新引领、开放崛起”战略、建设富饶美丽幸福新湖南提供了体制机制保障。绩效评价结果显示，我办2019年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等方面较好地支持了机构编制事业的发展，服务了全省经济社会发展大局。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出167.82万元，比年初预算数减少57.48万元，降低25.51%。主要原因是：根据中央、省委省政府关于过“紧日子”有关要求压减一般性支出。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费2.89万元，年初预算4万元，用于召开“不忘初心、牢记使命”主题教育座谈会，人数48人；召开经营类事业单位改革调研座谈会，人数26人；召开事业编制统筹使用优化配置专题调研座谈会，人数20人；召开地方机构改革专题调研座谈会，人数32人。开支培训费45.71万元，年初预算55.6万元，用于开展机构编制数据统计审核汇总培训，人数38人；开展省直、市州综合管理平台培训，人数346人；开展省直、市州机构编制统计布置培训，人数181人；开展全省编办主任培训班，人数210人。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额14.65万元，其中：政府采购货物支出14.65万元。授予中小企业合同金额14.65万元，占政府采购支出总额的100%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、离退休干部用车1辆；单位价值50万元以上通用设备3台；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐赠收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
六、一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）：指未单独设置项级科目的其他项目支出。
七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于干部学习、组织培训的支出。
八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 未归口管理的行政单位离退休（项）：指单位离退休人员工资福利等方面支出。
九、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费以及按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费支出。
十、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的行政单位公务员医疗补助经费。
十一、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据国家及省机关事务管理局的有关政策规定向符合条件的干部职工发放的用于购买住房的补贴。
十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十六、“三公”经费：纳入省财政预决算管理的“三公”经费， 是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
