目 录

 

第一部分 2021年部门预算说明

第二部分 2021年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

 

 

第一部分 2021年部门预算说明

 

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.贯彻执行中央和省有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规；起草机构编制管理的党内法规、规章草案和规范性文件；统一管理全省各级党政机关（含党委、政府各部门，人大、政协、监察、法院、检察院机关，民主党派、人民团体机关，以及其他行政机构，下同）和事业单位的机构编制工作。

2.拟订全省行政管理体制与机构改革总体方案并组织实施；审核省直党政机关各部门和市州党政机构改革方案；指导、协调全省各级行政管理体制和机构改革工作。

3.拟订全省事业单位管理体制与机构改革总体方案并组织实施；审核全省厅级事业单位和市州事业单位机构改革方案；审定省直处级及以下事业单位机构改革方案；指导、协调全省各级事业单位机构改革工作。

4.审核全省厅级机构、市州党政机关处级机构的设置和调整以及县级党政机构限额；研究提出省直党政机关职责配置和调整的意见，协调各部门之间、省本级与市州之间的事权划分和职责分工；审定全省厅级机构的内设机构、省直党政机关处级机构、省直处级及以下事业单位、市州处级事业单位的设置和调整。

5.审核省直党政机关各部门、全省厅级事业单位人员编制方案；审定省直处级及以下事业单位人员编制方案；会同相关部门提出省市党政机关、厅级事业单位领导职数配备和调整方案；审定省直和市州党政机关、事业单位处级领导职数；拟订全省各级党政机关行政编制、政法专项编制总额分配和调整方案；拟订全省性事业单位机构编制标准和管理办法。

6.拟订全省乡镇机构改革总体方案并指导实施；管理全省乡镇人员编制总量。

 7.负责全省各级党政机关、事业单位机构编制实名制管理；审核纳入省级财政统一发放工资的同级党政机关、事业单位（含收取规费的事业单位）的人员编制性质、数量、实有人数和领导职数；负责全省机构编制统计工作；负责省直党政机关事业单位中文域名、网站标识和年度报告工作。

8.贯彻执行国家有关事业单位登记管理的法律、法规、规章，拟订全省事业单位登记管理的法规政策并组织实施；依法对省直事业单位进行登记管理；指导、协调、监督全省事业单位登记管理工作；负责党政机关群团组织统一社会信用代码赋码工作。

9.监督检查全省各级党政机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况，会同有关部门查处机构编制违规违纪行为。

10.承办省委、省委机构编制委员会交办的其他事项。

（二）机构设置

我办现内设9个行政机构：综合处、机关党委（人事处）、行政机构编制处、事业机构编制处、市县机构编制处、实名制管理处、事业单位登记管理处（湖南省事业单位登记管理局）、改革与政策法规处、监督检查处。1个直属事业单位：电子政务中心。

二、部门预算单位构成

省委编办只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算2382.76万元，其中，一般公共预算拨款2382.76万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加547.9万元，主要是：（1）压减一般性开支52万元；（2）2020年1-10月人员异动增加人员经费22.5万元；（3）追加省委巡视机构编制监督检查工作经费247万元；（4）本年度收入预算核算口径含上年度结转结余资金330.4万元。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算2382.76万元，其中，一般公共服务支出1914.46万元，教育支出82.3万元，社会保障和就业支出115万元，卫生健康支出151万元，住房保障支出120万元。支出较去年增加547.9万元，主要是：（1）本年度支出预算核算口径含上年度结转结余资金330.4万元；（2）追加省委巡视机构编制监督检查工作经费247万元；（3）人员异动及部分人员工资调标。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算2382.76万元，其中，一般公共服务支出1914.46万元，占80.35 %；教育支出82.3万元，占3.45%；社会保障和就业支出115万元，占4.83 %；卫生健康支出151万元，占6.34 %；住房保障支出120万元，占5.04 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数1633.36万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算749.4万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：机构编制管理工作经费支出57万元，主要用于机构编制资源管理业务等方面；机构编制法治建设工作经费支出17万元，主要用于贯彻《中国共产党机构编制工作条例》，机构编制法定化建设等方面；机构改革工作经费支出23万元，主要用于我省全面深化机构改革工作等方面；省委巡视监督检查工作经费247万元，主要用于省委巡视监督检查工作等方面；深化全省行政管理体制改革研究经费13万元，主要用于深化全省行政管理体制改革课题研究等方面；全省编办主任培训班28.6万元，主要用于组织全省近年来新上任编办主任专题培训经费等方面；全省机构编制干部业务培训经费15万元，主要用于组织全省机构编制干部参加业务培训等方面；行政机构管理工作经费8.5万元，主要用于全省行政机构编制管理工作等方面；市县机构改革工作经费6.5万元，主要用深化市县和乡镇（街道）机构改革等方面；事业单位改革工作经费7.7万元，主要用于分类推进事业单位机构改革工作等方面；实名制管理工作经费8.5万元，主要用于全省实名制人员编制管理工作等方面；全省事业单位登记管理经费9万元，主要用于全省事业单位法人登记管理工作、人员培训等方面；党政群机关统一信用代码赋码工作专项经费6万元，主要用于开展党政群统一信用代码赋码工作等方面；机构编制法定化工作经费8万元，主要用于推进全省机构编制法定化研究工作等方面；监督检查工作经费3.7万元，主要用于机构编制监督检查、人员培训等方面；全省机构编制统计经费7.5万元，主要用于全省机构编制统计工作、人员培训等方面；信息系统运行维护30.8万元，主要用于机构编制综合管理平台和实名制数据库系统的运行维护等方面；网上名称管理工作经费8.4万元，主要用于中文域名网上名称管理工作等方面；因公出国（境）经费25万元，主要用于全办因公出国（境）等方面；办公设备购置34万元，主要用于购置办公设备等方面；省本级第一批AK替代项目63.5万元，主要用于国产通用设备购置等方面；其他支出121.7万元，主要用于支付年底奖金等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本部门机关运行经费293.86万元，比上年预算增加43.6万元，增长17.42%，主要原因为交通补助人员增加；办公用房调整提高维修维护费用；机关党建、工青妇委经费、扶贫工作队经费测算；车辆年限已久，维修费用、油耗等开支有所提高。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门“三公”经费预算数为59万元，其中，公务接待费8万元，公务用车购置及运行费26万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费26万元），因公出国（境）费25万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少2.5万元，主要是根据党中央、国务院及省委省政府关于过“紧日子”的要求，按比例压减一般性支出，同时，受疫情影响减少因公出国（境）方面开支。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算17.1万元，拟召开全省机构编制工作会议，人数180人，内容为机构编制工作总结及部署等事项；编办主任座谈会，人数48人，内容为机构编制工作经验交流等事项; 青年干部座谈会，人数55人，内容为青年干部读书体会交流座谈等事项; 全省机构编制统计工作布置会，人数150人，内容为机构编制统计工作任务布置等事项。培训费预算82.3万元，拟开展综合信息调研培训，人数180人，内容为各市州、县市区综合信息员信息调研业务培训等事项；优化园区管理体制机制专题培训，人数100人，内容为园区管理体制机制专题业务培训等事项；实名制管理业务培训，人数84人，内容为实名制管理业务培训等事项；事业单位登记管理和机关群团赋码业务培训，人数60人，内容为事业单位和群团赋码业务培训等事项；全省机构编制统计工作培训，人数280人，内容为机构编制统计业务培训等事项；巡视监督检查工作培训，人数90人，内容为省委巡视监督检查工作业务培训等事项。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额   83.48万元，其中，货物类采购预算50.48万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算33万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车4辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备3台，单位价值100万元以上专用设备1台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为2382.76万元，其中，基本支出1633.36万元，项目支出749.4万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 

 

 

第二部分 2021年部门预算表

 

（内容见附件）

 

省委编办2021年部门预算公开表.xls