第三部分  2020年度部门决算情况说明

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度总收入2384.72万元。与上年相比，增加60.65万元，增长2.61%，主要是因为：一是根据工资调标和新进人员情况增加人员经费；二是上年结余资金有所增加。

2020年度总支出1972.02万元，比上年相比，增加48.04万元，增加2.5%，主要是因为根据省委巡视工作部署，自2020年机构编制部门常态化参与巡视工作，新增了第八、第九轮省委巡视机构编制监督检查经费支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2123.60万元，其中：财政拨款收入2123.57万元，占100%；其他收入0.03万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1972.02万元，其中：基本支出1692.66万元，占85.83%；项目支出279.35万元，占14.17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款总收入2384.63万元。与上年相比，增加60.68万元，增长2.61%，主要是因为：一是根据工资调标和新进人员情况增加人员经费；二是上年结余资金略有增加。

2020年度财政拨款总支出1972.02万元，比上年相比，增加48.04万元，增加2.5%，主要是因为根据省委巡视工作部署，自2020年机构编制部门常态化参与巡视工作，新增了第八、第九轮省委巡视机构编制监督检查经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1972.02万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加48.04万元，增长2.5%，主要是因为根据省委巡视工作部署，自2020年机构编制部门常态化参与巡视工作，新增了第八、第九轮省委巡视机构编制监督检查经费支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1972.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1584.56万元，占80.35%；教育（类）支出20.44万元，占1.04%;社会保障和就业（类）支出100万元，占5.07%；卫生健康（类）支出147.01万元，占7.45%；住房保障（类）支出120万元，占6.09%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1834.86万元，支出决算数为1972.02万元，完成年初预算的107.48%，其中：

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。

年初预算为1193.26万元，支出决算为1325.66万元，完成年初预算的111.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政统筹追加了绩效、综治等奖金。

2.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为213万元，支出决算为258.9万元，完成年初预算的121.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据省委巡视工作部署，自2020年机构编制部门常态化参与巡视工作，新增了第八、第九轮省委巡视机构编制监督检查经费支出。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为61.6万元，支出决算为20.44万元，完成年初预算的33.18%。决算数大于预算数的主要原因是：是受疫情影响，未按计划举办全省编办主任等大型培训班。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为77万元，支出决算为77.01万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因上年度结转结余行政单位医疗费用0.01万元。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为60万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为120万元，支出决算为120万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1692.66万元，其中：人员经费1462.71万元，占基本支出的86.41%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费229.96万元，占基本支出的13.59%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为61.5万元，支出决算为13.1万元，完成预算的21.3%，其中：

因公出国（境）费支出预算为38万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，未安排出国（境）学习考察活动。与上年相比减少16.37万元，减少的主要原因是受疫情影响，未安排出国（境）学习考察活动。

公务接待费支出预算为7.5万元，支出决算为0.7万元，完成预算的9.33%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待任务大大减少。与上年相比减少0.28万元，减少28.57%,减少的主要原因是严格执行公函接待审批制度，按照过“紧日子”有关要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为16万元，支出决算为12.4万元，完成预算的77.5%，决算数小于预算数的主要原因是落实过“紧日子”要求，严格执行公车管理制度，严格控制“三公”经费的支出。与上年相比增加2.38万元，增长23.75%,增长的主要原因是部分车辆因使用时间较长，车辆损耗较大，油费及维修维护费用有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.7万元，占5.34%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算12.4万元，占94.66%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费支出决算为0.7万元，全年共接待来访团组7个、来宾30人次，主要是中央编办考察调研以及市州委编办衔接工作发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为12.4万元，其中：公务用车运行维护费12.4万元，主要是公务用车燃料费、过路过桥费、维修费、保险费等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出229.96万元，比年初预算数减少20.3万元，降低8.11%。主要原因是：受疫情影响，部分全省性大规模活动未按计划开展，会议费、差旅费、公务接待费和其他商品和服务支出均较年初预算有所减少。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费3.01万元，用于召开省委编办年度总结会，人数79人；2020年统计数据审核汇总会，人数35人；市州委编办主任座谈会，人数33人；中央编办来湘调研座谈会，人数20人；第八轮巡视动员部署会，人数10人。开支培训费20.44万元，用于开展省委巡视机构编制监督检查培训，人数33人；学习贯彻机构编制条例培训，人数265人；业务专题培训暨务虚会议，人数30人；第九、十轮巡视培训，人数70人；2020年市县编制统计培训，人数171人；省委编办业务培训暨编办主任座谈，人数179人。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额56.86万元，其中：政府采购货物支出36.87万元、政府采购服务支出19.99万元。授予中小企业合同金额56.86万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是离退休干部用车保障；单位价值50万元以上通用设备3套；单位价值100万元以上专用设备1套。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《中共中央  国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《湖南省财政厅关于开展2020年度部门绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2021〕1号）等文件精神，组成绩效评价工作小组，组织各处、中心对2020年度部门整体支出进行了绩效评价。评价主要围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面进行了综合评价，评价结果为“优”。

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

1.基本支出：指为保障办机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费支出和公用经费支出。

2.项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的各项费用支出。

3.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

第五部分  附件